comptable fournisseurs CSP F/H chez EASYVISTA

attaché au Directeur Administratif et Financier Adjoint, le Comptable Fournisseurs CSP a pour mission principale d’assurer le contrôle, le traitement et le suivi des factures émises à destination des fournisseurs. Soucieux des procédures, il participe à la bonne exécution du process « Purchase-to-Pay » au sein de l’entreprise, de la demande d’achat jusqu’au paiement, en passant par la comptabilisation. Il pourra être assisté d’un apprenti.Ses missions s’articulent autour de plusieurs axes :Comptabilité :Périmètre : 9 entités du Groupe (2 en France, 2 en Amérique du Nord, 5 en Europe),Tenir à jour en continu la comptabilité relative aux comptes fournisseurs de l’entreprise : enregistrement des factures d’achat, vérification de leur exactitude, appliquer les règles analytiques d’imputation en matière de comptabilisation des dépenses appropriée, préparation des paiements, contrôle des documents comptables des fournisseurs…,Etablir les provisions fournisseurs (FNP, CCA…) à l’occasion des arrêtés comptables mensuels, analyser les écarts, et justifier les soldes, – Lettrer les comptes fournisseurs,Veiller au paiement des factures fournisseurs dans le respect des délais,Participer à la prévision de trésorerie en analysant les paiements prévus aux fournisseurs, les échéances des factures et les délais de paiement afin de prévoir le besoin de liquidités de l’entreprise à court et à moyen terme,Mettre à jour le référentiel fournisseurs en continu (Master Data) pour veiller à la fiabilité des informations et à l’optimisation du processus d’achats,En charge du classement / archivage factures fournisseurs,Gérer le processus des notes de frais et comptabilisation,Gérer le courrier et la boite mail. Contrôle interneReporting :En charge du dossier de révision des comptes Fournisseurs au format auditable (CAC),Réconcilier le livre auxiliaire au livre général, et à la BAG fournisseurs,Gérer les contentieux éventuels,Circulariser et contrôler les fournisseurs. Orchestration du Processus P2P (Purchase to Pay)Support du système de contrôle interne dans les domaines des achats et des paiements, sur l’ensemble des transactions Fournisseurs (Master Data, PO, réceptions, factures, paiements),Support du processus Achats auprès des utilisateurs habilités,Support du processus Comptabilités et Paiements Fournisseurs auprès des utilisateurs habilités,Contrôle les données de base des utilisateurs habilités et veille à la mesure correcte des licences (NetSuite) et de la matrice des droits et autorisations (SOD),Vérifie que les caractéristiques de sécurité standards de NetSuite sont activées,Assure l’application des principes de ségrégation des tâches et garanti que les violations de la réglementation standard du Groupe sont évitées ou rapidement détectées (autorisations non conformes)SI/IT :Support sur le paramétrage du SI et l’optimisation continue des outils (automatisation, contrôles, reportings)