Contrôleur de gestion (H/F) chez SKYLLIT

Descriptif de mission
Dans la continuité des travaux initiés en 2022 lors de la mise en place de la Data Factory, nous souhaitons être accompagné pour renforcer le pilotage budgétaire de la Data Factory sur l’ensemble des opérations d’investissements du programme (environ 120 ETP, 10 plans d’investissement, budget de fonctionnement >10M / An).
Cette mission a pour objectif de renforcer les activités de pilotage déjà en place pour préparer l’avenir avec notre plan d’investissement 2026.
– Livrables attendus
Description des prestations Livrables et résultats attendus
Support Pilotage :
Suivi et consolidation financière :
– Suivi des engagements, dépenses et prévisions
– Consolidation budgétaire multi-projets / multi-lots
– Préparation des arbitrages financiers (reforecast, priorisation) Support Pilotage :
– Tableau de suivi budgétaire consolidé (OPEX/CAPEX, prévision/réalisé)
– Fichiers de consolidation budgétaire (format Excel/Power BI)
Reporting et communication de la performance :
– Production de reportings réguliers (budget, risques, avancement)
– Suivi des indicateurs clés (KPI financiers, Reporting et communication de la performance :
– Note de synthèse financière pour arbitrage – Scénarios prévisionnels actualisés
– Tableau de bord de suivi financier et délais, risques)
– Préparation des comités de pilotage et de suivi opérationnel
– Rapports périodiques (hebdo/mensuel/trimestriel selon besoin)
– Supports de comité de pilotage (COPIL)

Gestion des risques et alertes :
– Identification et suivi des risques financiers et opérationnels
– Proposition de plans d’actions et arbitrages associés
– Suivi des écarts budgétaires et préconisations Gestion des risques et alertes :
– Registre de risques budgétaires et opérationnels Note de recommandations / arbitrages budgétaires
– Plan d’action correctif documenté
Amélioration continue et capitalisation :
– Formalisation des méthodes et bonnes pratiques
– Transfert de compétences vers les équipes internes
– Capitalisation des travaux pour les phases ultérieures du programme Amélioration continue et capitalisation :
– Guide méthodologique de suivi financier et budgétaire
– Plan de transfert
– Recommandations